Faktúra č. 179/2022
Faktúra – servisno-materiálová zmluva na kopírovacie stroje 12/2022.
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 0048/2023 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 14. decembra 2022 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 4. januára 2023 |
| Suma s DPH: | 132,59 € |
| Sadzba DPH: | DPH 20% |
| Objednávateľ: | Obec Horné Vestenice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica |
| Objednávateľ - IČO: | 00 318 116 |
| Dodávateľ: | Ján Meliško - MeliTech |
| Dodávateľ - Sídlo: | Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza |
| Dodávateľ - IČO: | 50206648 |
Prílohy
Žiadne prílohy.