Preskočiť na obsah

Faktúra č. 179/2022

Zverejnené
9. januára 2023
Kategória

Faktúra – servisno-materiálová zmluva na kopírovacie stroje 12/2022.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 0048/2023
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. decembra 2022
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. januára 2023
Suma s DPH: 132,59 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Horné Vestenice
Objednávateľ - Sídlo: Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica
Objednávateľ - IČO: 00 318 116
Dodávateľ: Ján Meliško - MeliTech
Dodávateľ - Sídlo: Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza
Dodávateľ - IČO: 50206648

Prílohy

Žiadne prílohy.