Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 108/2022

ID: 22005542 – Green Print s.r.o.

85,25 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 7.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 85,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Green Print s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín

Dodávateľ - IČO 46587993

Prílohy

Popis

Faktúra – biele tašky 180x80x240 mm.

Faktúra č. 107/2022

ID: 2260049 – POLAS Polykarbonátové systémy

5 570,40 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 12.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 5 570,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ POLAS Polykarbonátové systémy, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Športová 14/4, 972 26 Nitrianske Rudno

Dodávateľ - IČO 47520094

Prílohy

Popis

Faktúra za dodanie a montáž prístrešku ku kultúrnemu domu – vchod kuchyňa.

Faktúra č. 106/2022

ID: 20220033 – Báječné Atrakcie s. r. o.

450,00 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 9.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 450,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Báječné Atrakcie s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 35, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 53479882

Prílohy

Popis

Faktúra – prenájom skákacie hrady 2 ks.

Faktúra č. 105/2022

ID: 22-08-013 – ALUPROJEKT s.r.o.

271,20 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 5.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 271,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ALUPROJEKT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Horná 13, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 46847782

Prílohy

Popis

Faktúra – informačná vitrína 650x1130x30 mm

Faktúra č. 104/2022

ID: 21221465 – 2U spol. s r.o.

22,80 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 5.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH 22,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ 2U spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17315786

Prílohy

Popis

Faktúra – vlajka SR 150×100 cm.

Faktúra č. 103/2022

ID: 422080392 – Poradca podnikateľa

13.9.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 30.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 31592503

Prílohy

Popis

Faktúra – Finančný spravodajca ročník 2023 – preddavok.

Faktúra č. 102/2022

ID: 08/2022 – Štefan Vaňo -Steve

216,00 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.8.2022

Suma s DPH 216,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo -Steve

Dodávateľ - Sídlo , 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Faktúra za vykládku a rozmiestnenie betónových skruží na kanalizáciu pod Hôrkou.

Faktúra č. 101/2022

ID: 2221194686 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

68,35 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.8.2022

Suma s DPH 68,35 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – bytový dom č. 321.

Faktúra č. 100/2022

ID: 20221527 – Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK

1 413,00 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.8.2022

Suma s DPH 1 413,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK

Dodávateľ - Sídlo Budovateľská 424, 059 34 Spišská Teplica

Dodávateľ - IČO 41577507

Prílohy

Popis

Faktúra za mrežu – 300x300x100 B125.

Faktúra č. 99/2022

ID: 8311459553 – Slovak telekom

29,11 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.8.2022

Suma s DPH 29,11 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 98/2022

ID: 20221346 – TEDOS

856,57 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 856,57 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 07/2022.

Faktúra č. 97/2022

ID: 8310947936 – Slovak telekom

70,74 €

13.9.2022

Dátum splatnosti 18.8.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 70,74 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.