Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 147/2022

ID: 2201229 – U N I M A T spol. s r.o.

399,40 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 26.10.2022

Suma s DPH 399,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ U N I M A T spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 30228042

Prílohy

Popis

Faktúra – práce a dodávka materiálu na odstránenie poruchy kotla – výmena ventilátora.

Faktúra č. 146/2022

ID: 20221783 – TEDOS

458,47 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 3.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 26.10.2022

Suma s DPH 458,47 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra – zneškodnenie objemného odpadu.

Faktúra č. 145/2022

ID: 20220772 – Žalúzie Cibula spol. s r.o.

795,50 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 8.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 25.10.2022

Suma s DPH 795,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Žalúzie Cibula spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Uherecká cesta 23/37, 958 03 Malé Uherce

Dodávateľ - IČO 47693860

Prílohy

Popis

Faktúra – dodanie a montáž žalúzií v budove obecného úradu.

Faktúra č. 144/2022

ID: FO220199 – Gabriel Gajdoš - REPREZENT

22,70 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 2.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 24.10.2022

Suma s DPH 22,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Gabriel Gajdoš - REPREZENT

Dodávateľ - Sídlo Sekčovská 19, 086 41 Raslavice

Dodávateľ - IČO 14287315

Prílohy

Popis

Faktúra – vlajka SR.

Faktúra č. 143/2022

ID: FV22147 – Jamino s. r. o.

481,62 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 1.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 20.10.2022

Suma s DPH 481,62 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Jamino s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Topoľčianska 61/28, 958 04 Partizánske

Dodávateľ - IČO 45951683

Prílohy

Popis

Faktúra – oprava tepelného čerpadla v bytovom dome.

Faktúra č. 142/2022

ID: 20220504 – 3W Slovakia

125,28 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 1.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 18.10.2022

Suma s DPH 125,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ 3W Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Popis

Faktúra – ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk

Faktúra č. 141/2022

ID: 22VFA/009 – Dana Čerteková

540,00 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 29.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 18.10.2022

Suma s DPH 540,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dana Čerteková

Dodávateľ - Sídlo 210, 972 21 Nitrianske Sučany

Dodávateľ - IČO 44816812

Prílohy

Popis

Faktúra – zdobené medovníčky 900 ks, oslavy 690. výročia obce.

Faktúra č. 140/2022

ID: 8315145790 – Slovak Telekom

28,51 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 28,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Faktúra – poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 139/2022

ID: 20220048 – Peter Sivoň

85,00 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 27.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.10.2022

Suma s DPH 85,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Peter Sivoň

Dodávateľ - Sídlo 128, 956 35 Nedašovce

Dodávateľ - IČO 47798246

Prílohy

Popis

Faktúra – oprava verejného osvetlenia.

Faktúra č. 138/2022

ID: 2022100 – Ing. Stanislav Kurbel

432,00 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.10.2022

Suma s DPH 432,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Stanislav Kurbel

Dodávateľ - Sídlo 351, 972 11 Poruba

Dodávateľ - IČO 46333461

Prílohy

Popis

Faktúra – 3D magnetky obce, 160 ks.

Faktúra č. 137/2022

ID: 2221122398 – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

19,20 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 26.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.10.2022

Suma s DPH 19,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Faktúra – autorská odmena za licencie na verejné použitie hudobných diel – oslavy 690. výročia obce.

Faktúra č. 136/2022

František Ďurina

60,00 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 16.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.10.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ František Ďurina

Dodávateľ - Sídlo Hasičská 3, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 40838463

Prílohy

Popis

Faktúra – deratizačné práce v objekte MŠ.